我院为确保医院各项业务活动合法合规、资产安全完整、财务信息真实准确，强化医院纪检监察职能，精准防范医疗领域廉政风险，规范日常监督工作流程，提升监督的精准性、时效性和智能化水平，保障医院持续、稳定、健康发展，更好地为患者提供优质的中医医疗服务，诚邀符合资格条件的供应商积极参与。

一、征集内容

（一）建设内容

医院数智内控与综合指标监管平台系统1套

（二）总体要求

1.系统设计开发中，要保证不影响医院现有信息系统的正常运转，使用符合各项业务功能需要的软件。

2.供应商应有完善的项目管理机制，完善的工程实施方案以及完善的售后服务体系。

（三）功能要求

1.清廉医院模块。清廉医院系统需构建集大屏数据展示中心、企业微信/管理端/科室端应用及整改与预警中心于一体的平台，下设采购内控监管（覆盖申购论证、供应商管理、招标管理、合同管理、验收执行等全流程）、重点岗位重点人员监管（含中层管理、教育培训、重点岗位轮岗及红包锦旗监管）与重点数据监管（物资、检验、资产等核心数据）三大板块，通过与采购合同内控一体化平台、OA、企业微信等系统对接及数据集成平台实现跨部门数据互通，支持整改与预警中心实时监控异常并触发闭环处置流程，同时提供多终端数据可视化大屏与移动端应用协同，强化采购内控、廉政风险防控及多维度数据分析能力，形成覆盖事前论证、事中监管、事后整改的全链条清廉管理体系。

2.内审模块。医院审计管理系统需通过全流程闭环管理实现审计监管自动化与标准化，系统以审计制度管理、审计规则管理为前端基础，联动医院合同、档案、招采、验收、企业微信等系统，形成覆盖审计台账管理（含专项审计台帐、合同档案系统）、任务执行（审计任务清单、审计通知下发）、现场检查（合规判断、合格/不合规分流）、整改处置（问题整改清单、部门整改上报、责任部门分解）及后续分析（审计分析反馈、审计报告生成）的完整链路。

3.预警与推送中心模块。预警与推送中心需通过整合多源业务数据，能灵活配置各类推送规则和订阅规则，经规则库处理后，实现自动化的数据采集与智能推送管理，报告内容支持结构化、数据源自定义、应用链接传参等精细化功能。能对推送信息进行状态分类（待推、已推、已读、未读），并通过企业微信、微信、OA 等渠道实时触达用户。系统支持信息的全程追溯管理，提供桌面预警中心与可视化界面（颜色区分模块、图表可配置），直观展示数据流向与状态变化，并通过动态管理功能实现信息可追可溯、订阅关系灵活调整，有效提升预警时效性与业务协同效率。

4.合同全过程管理模块。该模块需包含：一是合同类型多样化。续保合同、申购合同、采购合同、服务类合同、维修合同、房产合同、分成类合作类合同、劳务合同、福利采购合同、存款类合同、法律代理合同等，合同类型可持续增添。二是结构化合同管理。根据不同业务、部门建立不同的合同模板，支持配置合同清单、付款方式、质保期等条款，支持各类附件上传，提高合同起草效率。三是合同条款及范本。内置医院标准条款库（如付款方式、违约责任），支持自定义增删改。新建范本需提交法务审核，通过后标记为“启用”状态。范本与生成的合同实例双向关联，便于追溯和统计。四是合同全过程管理。涵盖从合同起草、合规性审查、审批及修订、签署、上传定稿，到履约跟踪、验收确认、智能归档的全生命周期，实现流程自动化、全程留痕与风险可控。五是与预算、财务、申购招投标等系统对接。与财务系统对接，具有付款申请及发票扫码登记管理；与申购、电子招标系统对接，选择中标信息建立电子化及结构化合同；与维修维保系统对接，快速建立续保合同。六是CA认证|OCR 技术。在合同签署过程中，支持与供应商通过 CA 证书完成电子签名，确保合同签署真实性；通过OCR 技术，能自动提取合同中的关键字段，对比不同版本的合同文本差异。七是制定履约计划。各类合同关联付款计划，具备首付款、尾款以及质保金的付款时间、付款比例的管理，系统自动提示履约开始、结束、逾期节点，付款状态推送相关人员。八是合同执行率分析及大屏管理。按多种条件进行周期分析，大屏展示合同执行情况，通过柱形图、饼图、排名等形态展现合同进展；可快捷跳转到合同模块查看详情。

5.PDCA管理模块。PDCA管理需覆盖多类业务场景，根据目标分解任务节点并指派负责人，下发执行后实时跟踪进度；执行过程中按目标多次检查，若未达标则自动生成新的问题清单，直至结果符合要求后反馈数据并闭环全流程。通过PDCA大屏实时可视化任务状态、问题分布及检查进展，

实现跨业务、跨终端的自动化协同与持续改进。

6.采购内控全过程模块。医院采购内控管理系统需通过全链路数据贯通，实现需求申报、审批、计划、论证、调研、参数、招评标、中标公示、合同签订到验收归档的全过程闭环管控，构建供应商在线协同平台，消除业务断点。能实现对采购效能动态分析、全过程追溯审计和合规性闭环管理，系统性提升采购透明度、执行效率与决策科学性。

7.AI融合应用模块。基于医院自建的AI算力基础设施，需将院内医疗数据与AI应用结合，自动完成多维度的数据交叉分析和复杂模型运算。对于需要联网获取的外部信息，系统先对数据进行脱敏处理，再通过单向通信发送到互联网查询，查询结果经过二次加密后传回院内服务器，实现安全可控的AI融合应用。借助AI技术整合，实现院内审计、智能评标、参数识别和解析等业务自动化。

8.防统方模块。需加强医院信息系统药品、高值耗材统计功能管理，避免不正当商业目的统计医师个人和临床科室有关药品、高值耗材用量信息。

9.与医院各系统对接。与医院的医疗系统、医保系统及财务系统对接。

二、提交要求：

1.提交详细解决方案，方案需包含技术参数、功能实现、实施计划、分模块预算、总预算、公司资质及实施案例。

2.上述材料请提供word版、pdf电子版并加盖公章，发送至邮箱czszyyyxxk@163.com，逾期收到的或不符合规定的材料文件将做无效处理。

三、报名截止时间：

2025年11月5日下午5点

四、方案介绍时间及地点另行通知（如有需要）。

五、联系电话：

监察室 0735-2287065（功能需求咨询拨打该号码）

信息科 0735-2287052